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天門市人民政府駐京聯絡處2017年部門決算

發布時間: 2018年09月13日 09:26 來源:
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市政府駐北京聯絡處2017年部門決算

  

 

第一部分 部門概況

   一、主要職能

   二、部門決算單位構成

第二部分 2017年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預算財政撥款支出決算表

   六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

   八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

 第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

  (一)主要職責:市政府駐北京聯絡處主要職能是:1、政務聯絡工作;

2、群眾工作、信訪維穩工作;

3、招商引資工作;

4、宣傳、推介天門。

(二)內設機構:

(三)人員情況:市政府駐北京聯絡處現有在職人員2人,聘用人員2人。

二、部門決算單位構成

天門市人民政府駐北京聯絡處部門決算包括:機關本級決算,本機關無基層單位。

納入天門市人民政府駐北京聯絡處2017年部門決算編制范圍的預算單位共1個,包括:中共天門市政府駐北京聯絡處機關本級。

 

第二部分 2017年度部門決算表

一、本級決算表(一級機關)

(一)收入支出決算總表(附表1

 

   (二)收入決算表(附表2   

    

(三)支出決算表(附表3

(四)財政撥款收入支出決算總表(附表4

 

(五)一般公共預算財政撥款支出決算表(附表5

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表(附表6

 

(七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(附表7

 

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(附表8

 

第三部分 2017年度部門決算情況和重要事項說明

一、 2017年部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況

 2017年度收入總計130.09萬元,支出總計86.57萬元。與上年度相比,收入總計增加30萬元;支出總計增加5.9萬元,增長6.1%。增加原因主要有年初結余和結轉、信訪維穩經費有所增加、機關事業養老保險制度的實施。

(二)收入決算情況

市政府駐北京聯絡處為財政全額撥款單位。2017年度本年收入130.09萬元,其中:財政撥款收入130.09萬元,占100%;無上級補助收入、事業收入、經營收入和附屬單位上繳收入。

(三)支出決算情況

 2017年度本年支出86.57萬元,其中:基本支出86.57萬元,占本年支出合計的100%;無上繳上級支出、經營支出和對附屬單位補助支出。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況

 2017年度財政撥款收入決算合計130.09萬元,其中:一般公共預算財政撥款90.88萬元;政府性基金預算財政撥款0萬元,占收入決算合計的0%。年初結轉和結余39.21萬元。

2017年度財政撥款支出決算合計86.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款86.57萬元,占支出決算合計的100%;政府性基金預算財政撥款0萬元,占支出決算合計的0%。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出決算為86.57萬元,其中:基本支出86.57萬元,占本年支出合計的100%;項目支出0萬元,占本年支出合計的0 %。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算合計86.57萬元,包括人員經費和公用經費,支出具體情況如下:

人員經費17.7萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

公用經費68.87萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)財政撥款“三公”經費支出決算情況

1、“三公”經費支出情況及增減變動原因

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為17.30萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行維護費10.5萬元,公務接待費6.8萬元。

2、“三公”經費支出相關情況說明

(1)因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(2)公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。其中:公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費10.5萬元。主要用于車輛燃油、維修、保險等費用支出。 2017年財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為2輛。截至 2017年底,本部門共有公務車輛2輛,價值72.78萬元。

(3)公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 2017年公務接待全部為國內公務接待,主要用于按有關規定接待招商引資、領導調研考察、執行任務、檢查指導等公務活動所產生的活動場地租賃、工作餐費等各類支出。

(八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

 2017年度無政府性基金預算財政撥款。

二、重要事項說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2017年度,市政府駐北京聯絡處運行經費支出10.87萬元,比上年減少1.36萬元。減少原因主要是本著厲行節約的原則,辦公耗材使用成本有所降低。

(二)政府采購支出情況說明

2017年度,本部門政府采購金額2萬元。

(三)其他重要事項說明

無。

第四部分 名詞解釋

一、部門決算,是指行政事業單位在年度終了,根據財政部門決算編審要求,在日?;峒坪慫愕幕∩媳嘀頻?、綜合反映本單位預算執行結果和財務狀況的總結性文件。

二、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。

三、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

四、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。包括事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等。

五、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

八、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

九、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

十一、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

十二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

十三、項目支出:指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、“三公”經費:是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十六、機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

 

 

 

 

 

 

 

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